本篇文章给大家谈谈用友审计软件使用步骤 ，以及用友审计软件功能介绍对应的知识点 ，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔 。
启动用友软件 ，导航至“总账”功能模块 ，再深入“账簿查询 ”子菜单，从其中的“明细账 ”选项中挑选您所需的月份 ，点击“确定”按钮 。接着 ，您需要点击界面上方的“批量 ”按钮，该操作会触发一个新窗口，允许您选择保存的位置。
用友软件导出明细账的方法如下： 进入总账模块： 首先 ，在用友软件的主界面中 ，点击“业务工作 ”选项卡 。 按照“财务会计”→“总账 ”→“账表 ”→“科目账”的顺序，依次双击打开各菜单 。在双击打开“总账”菜单时 ，若系统提示需要修改日期分隔符 ，请在Windows系统内进行相应的修改。
启动用友软件（版本6），进入账务处理模块 。 在该模块中 ，选择并点击“总分类账 ”或“明细账 ”以开始操作 ，本例中选择“总分类账” 。 页面将显示一个筛选对话框，在此输入所需的起始日期和科目级别 ，然后确认筛选条件。 在筛选结果确定后 ，点击“ ”选项以启动数据导出过程。
实际我们基本上都会操作，但往往会忽略一些细节 。 将用友财务软件账套年度账某科目明细账导出为XLS工作簿保存 。可以设置一次性自动导出所有有余额及发生额的末级子科目明细账 ，也可以单独指定导出某一会计科目下的所属末级科目明细账。
方法如下：点击“业务工作 ”选项卡 。如图按“财务会计 、总账 、账表、科目 、的顺序分别双击各菜单 。在双击打开“总账”菜单时 ，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改。在弹出的“明细账查询条件 ”对话框中直接点击“确定 ” 。
用友T3明细账导出的具体步骤如下：首先，登录用友T3软件 ，选择需要导出的账簿 ，如“财务总账”或“应收款管理 ”等 。接着，在左侧菜单栏中点击“查询 ” ，然后选择“明细账”选项。在明细账界面中 ，您可以选择需要导出的科目或者时间范围，然后点击“查询 ”按钮 。
首先用友审计软件使用步骤 ，需要用管理员账号登录用友U8系统。 然后 ，在“基础设置 ”模块中选择“财务”-“凭证类别”进入凭证类别设置页面 。 在此页面，可以根据企业用友审计软件使用步骤的实际业务需求 ，设置不同的凭证类别 。 例如 ，可以选择“收款凭证 ” 、“付款凭证 ”、“转账凭证”三大类别，或者根据企业需要更细致地划分凭证类别。
调整凭证的过程相对简单 ，首先需要确定错误的具体内容 ，然后编制调整分录，最后生成调整凭证。这一步骤应当谨慎进行，确保每一笔调整都能准确反映实际情况 。值得注意的是 ，调整凭证应当详细记录调整的原因 、调整的内容以及调整前后的变动情况 ，以便于日后的查阅和核对 。
首先，打开需要调整行数的凭证 ，然后进入打印预览状态。默认情况下 ，用友T+标准版的凭证每页打印行数为五行，但在预览状态下无法直接调整 。点击“打印 ”选项 ，进入“打印模板设置 ”界面 。在模板列表中 ，选择要修改的模板，通常默认为“（非套打）金额式” ，但也可以根据实际需求调整为其他模板。
首先 ，启动用友应用程序，进入首页界面 。接着 ，点击左侧工具栏中的“财务会计 ”选项 ，这将打开一个新的窗口 。在该窗口中，继续点击“总账 ”下的“设置”选项，进一步打开“选项 ”设置。随后 ，进入“凭证 ”设置页面 ，在此页面中可以找到并取消“制单序时控制”选项 。
第一种方式适用于原审核凭证的操作员，步骤如下用友审计软件使用步骤：首先 ，该操作员需登录系统并点击“审核凭证 ” ，打开“凭证审核 ”窗口 。接着，可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核 ，或者进行成批取消操作。
首先 ，应当仔细查找错误的具体原因和受影响的范围，以确保后续调整的准确性和有效性 。如果错误仅涉及单一账目 ，可以直接采用冲销和调整的方式进行修正；若错误影响到用友审计软件使用步骤了多个账目 ，就需要采取更为综合的调整策略，以确保整体平衡 。
在用友U8财务软件中 ，设置凭证类别是一项重要的基础工作。 凭证类别是指记账凭证的种类 ，例如收款凭证 、付款凭证、转账凭证等。 正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率 。 首先，需要用管理员账号登录用友U8系统 。
登录用友财务软件，并进入“基础设置”模块。在该模块中 ，需要找到并点击“财务”选项 ，然后选择“凭证类别 ” 。 选择凭证类别后，系统会弹出“凭证类别预置 ”对话框 。在这个对话框中 ，你可以根据企业的实际需求情况来选择不同的凭证类别 ，如收款凭证、付款凭证 、转账凭证等。
在用友T3界面中，首先点击“基础设置”-“财务 ” ，然后选择“凭证类别 ” 。这一步会打开“凭证类别预置”对话框 。对于一般的工业企业来说 ，使用“收付转 ”凭证是最常见的，因此在这里 ，我选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证 ”进行演示。点击“确定”后 ，将出现“凭证类别 ”对话框 。
1 、在设置界面中，可以发现审核人和制单人设置的选项 。这两个选项通常可以在菜单栏或工具栏中找到。用户需要在审核人和制单人设置中选择同一个用户 ，以确保两者归属于同一个人 。完成设置后 ，点击保存并退出设置界面 。一旦设置生效，该用户将同时拥有单据审核和制单的权限，可以进行相应的操作。
2、在权限设置界面 ，点击“增加 ”按钮 ，然后选择需要设置审核权限的用户名。在下方的“权限对象”列表中，找到并勾选“总账 ” ，然后选择“凭证 ”页面 。在这里 ，您需要为指定用户分配凭证审核和制单权限 。进入“凭证”页面后，您会看到多个权限组。
3 、具体操作流程如下：首先 ，系统管理员设定帐套主管为AA ，其他用户为BB和CC 。在凭证填制阶段，只能由帐套主管AA进行操作 ，此时凭证上的“制单人”显示为AA 。接着 ，由出纳BB或CC完成出纳签字步骤。随后，系统会提示审核人不能与制单人为同一人 ，此时需要重新注册审核流程 。
用友审计软件使用步骤的介绍就聊到这里吧 ，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友审计软件功能介绍 、用友审计软件使用步骤的信息别忘了在本站进行查找喔 。
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